| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH  |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 1 |
ZML_11_2020 |
Obec Kátov |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
Zmluva o úvere č.722/CC/20 |
100000 |
09.07.2020 |
Zmluva |
 |
 |
| 2 |
ZML_28_2020 |
Obec Kátov |
DJUK-STAV s.r.o. |
Dodatok č.2 k ZMLUVE O DIELO, |
41906.59 |
11.11.2020 |
Zmluva |
|
|
| 3 |
FD /0095/21 |
Obec Kátov |
DJUK-STAV s.r.o. |
za rekonštrukciu chodníkov |
41906.59 |
07.06.2021 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
ZML_1_2022 |
Obec Kátov, 908 49 Kátov č.41 |
Pôdohospodárska platobná agentúra |
Zmluva o poskytnutí nenávratné |
26596.35 |
12.01.2022 |
Zmluva |
|
|
| 5 |
16_2022_ZML |
Obec Kátov, 908 49 Kátov č.41 |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
Zmluva o úvere č.567/CC/22 |
20000.00 |
23.06.2022 |
Zmluva |
|
|
| 6 |
FD /0121/21 |
Obec Kátov |
AGROTOS, spol. s.r.o. |
Traktor s príslušenstvom |
19245.45 |
07.06.2021 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD /0121/21 |
Obec Kátov |
AGROTOS, spol. s.r.o. |
za traktor s príslušenstvom |
19245.00 |
19.10.2021 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD /0003/20 |
Obec Kátov |
KOSTE plus s.r.o. |
za rekonštrukciu detského ihri |
8573.76 |
21.04.2020 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
Obj_7_2019 |
Obec Kátov, 908 49 Kátov č.41 |
KOSTE plus s.r.o. |
Nákup, dodanie, montáž a stave |
8573.76 |
15.11.2019 |
Objednávka |
|
|
| 10 |
ZML_11_2019 |
Obec Kátov |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
Poskytnutie dotácie na podporu |
8000 |
21.08.2019 |
Zmluva |
|
|
| 11 |
FD /0015/22 |
Obec Kátov |
ELGAS, s.r.o. |
za plyn - predpis 2022 |
6780.00 |
14.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD /0199/21 |
Obec Kátov |
Ladislav Langer - LABATEX |
za výstavbu urnovej steny |
4984.00 |
19.10.2021 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
Obj_6_2020 |
Obec Kátov, 908 49 Kátov č.41 |
Ladislav Langer - LABATEX |
Urnová stena. |
4984 |
21.12.2020 |
Objednávka |
|
|
| 14 |
FD /0168/21 |
Obec Kátov |
NOSEK Miroslav |
výstavba urnového múru |
3685.95 |
19.10.2021 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD /0387/18 |
Obec Kátov |
SPP - distribúcia, a.s. |
Vyúčtovanie plyn MŠ. |
3573.22 |
19.06.2019 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD /0137/19 |
Obec Kátov |
OZ BANANA EVENTS PRODUKTI |
podujatie Kvetinové dni 2019 |
3500.00 |
23.09.2019 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD /0331/19 |
Obec Kátov |
Bratislavská vodárenská s |
za pokutu a náhradu škody |
3295.83 |
10.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD /0447/23 |
Obec Kátov |
Mesto Skalica |
za služby Spolčný stavebný úra |
2841.92 |
14.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
ZML_23_2020 |
Obec Kátov |
ROD Skalica, a.s. |
Kúpna zmluva - pozemky EKN par |
2600 |
21.09.2020 |
Zmluva |
|
|
| 20 |
FD /0435/21 |
Obec Kátov |
ELGAS, s.r.o. |
vyúčtovanie plyn MŠ, OcÚ |
2343.38 |
14.04.2022 |
Faktúra |
|
|
